ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ХЛЕВЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
08 октября 2025 года с. Хлевное №482
Об утверждении муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа"
В соответствии с Законом Липецкой области от 31 октября 2023 года №407-ОЗ "О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Хлевенского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения в муниципальный округ", постановлением администрации Хлевенского муниципального района Липецкой области от 05 сентября 2025 года № 425 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Хлевенского муниципального района Липецкой области", администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа" согласно приложению.
2. Опубликовать настоящего постановления в сетевом издании газеты «Донские Вести» и на официальном сайте администрации Хлевенского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года.
Глава администрации
А.И. Плотников
Приложение к постановлению администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Об утверждении муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа"
Раздел I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа"
1.1. Оценка текущего состояния сферы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа Липецкой области, тенденции факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа
В консолидированный бюджет Хлевенского муниципального района за 2024 год поступило налоговых и неналоговых доходов 534 334,0 тыс. руб. Уточненный годовой план исполнен на 108,9%, дополнительно получено 43 871,8 тыс. руб. Исполнение плановых назначений обеспечено по всем основным доходным источникам.
К уровню 2023 года поступления составили 129,3%. Объем налоговых поступлений увеличился в основном за счет налога на доходы физических лиц в связи с ростом среднемесячной зарплаты работников бюджетной сферы.
Районный бюджет исполнен в объеме 440 760,0 тыс. руб., или на 108% к уточненному годовому плану. Дополнительно получено 32 724,6 тыс. руб.
Планы по налоговым и неналоговым доходам выполнены в муниципальном районе и сельских поселениях.
Сложившееся исполнение позволило в полном объеме профинансировать первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета.
Расходы бюджета Хлевенского муниципального района за 2024 год исполнены в объеме 1 358 544,3 тыс. руб. или 92,2% к годовому плану.
Бюджет Хлевенского муниципального района сохранял социальную направленность. Доля расходов районного бюджета, направленных на социальную сферу составила 64,6 % от общей суммы расходов, в том числе: на образование – 44,5 % ( 604779,6 тыс. руб.), социальную политику – 2,2 % (30033,1 тыс. руб.), культуру, кинематографию, СМИ – 8,0% (108084,1 тыс. руб.), физкультуру и спорт – 9,9 % (134857,3 тыс. руб.).
Остальные расходы составили 35,4 %, в том числе: ЖКХ – 9,2 % (124294,5 тыс. руб.), национальная экономика – 9,3% ( 126127,0 тыс. руб.), общегосударственные вопросы – 15,5 % (210472,5 тыс. руб.), прочие расходы – 1,4% (19896,3 тыс. руб.).
Хлевенский муниципальный округ проводит ответственную долговую политику. Объем муниципального долга на 01 января 2026 года составит 15300,0 тыс. руб. В 2025 году на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса получен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 15300,0 тыс. руб. Уровень долговой нагрузки Хлевенского муниципального округа находится на безопасном уровне (7,9% от налоговых и неналоговых доходов бюджета).
В период влияния геополитических и экономических факторов для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хлевенского муниципального округа Липецкой области основным условием для повышения уровня и качества жизни населения Хлевенского муниципального округа, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития округа является эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами.
Управление муниципальными финансами представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и исполнения бюджета, а также контролем за его исполнением.
С целью повышения качества ведения учета, составления отчетности, снижения рисков недостоверности учетных данных посредством стандартизации, оптимизации, унификации процессов и процедур на основе единой методологии с использованием современных программ и технологий проведена централизация бюджетного и бухгалтерского учета учреждений Хлевенского муниципального округа Липецкой области.
Основным направлением бюджетной политики остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, укрепление финансовой стабильности в Хлевенском муниципальном округе Липецкой области, сохранение долговой нагрузки на оптимальном уровне.
1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными в стратегии социально-экономического развития Хлевенского муниципального округа Липецкой области, иных документах стратегического планирования Хлевенского муниципального округа Липецкой области в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, направленной на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области определены:
Бюджетным кодексом РФ;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
Ежегодным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
основными направлениями долговой политики на очередной финансовый год и на плановый период;
основными направлениями бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период.
Целью муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа Липецкой области" является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области.
Приоритетами муниципальной политики являются:
-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
-обеспечение эффективности налоговой политики;
-ответственный подход к планированию и осуществлению заимствований, так как одним из важных инструментов обеспечения экономической и финансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика, которая ориентирована на:
1) минимизацию долговых обязательств и расходов на обслуживание муниципального долга;
2) недопущение рисков возникновения временных кассовых разрывов при исполнении бюджета;
3) поддержание размеров и структуры муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по его погашению и обслуживанию;
-повышение эффективности контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета округа, муниципального имущества округа, достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности о результатах реализации муниципальных программ, выполнения муниципальных заданий;
-централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности участников бюджетного процесса, осуществляющих деятельность на основе единой методологии с использованием Единой централизованной информационной системы Липецкой области, в целях достижения открытости и прозрачности бюджетного процесса и создания единой централизованной системы учета и отчетности;
-использование современных программных комплексов управления муниципальными финансами с учетом актуальных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности;
-централизация закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд Хлевенского муниципального округа Липецкой области в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок;
-вовлечение населения в решение вопросов местного значения или иных вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.
Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа Липецкой области" будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:
комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности отдела финансов Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений".
комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа».
Сведения целях, задачах, показателях, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, определенными в стратегии социально-экономического развития Хлевенского муниципального округа, иных документах стратегического планирования, финансовом обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлены в паспорте муниципальной программы Хлевенского муниципального округа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа ".
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области.
Организация эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов является результативным способом решения указанных задач в сфере управления муниципальными финансами.
1.3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа
Задачами муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа" являются:
1) проведение ответственной долговой политики;
2) формирование системы эффективной и прозрачной деятельности отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений
Решение задач муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа" будет обеспечено мероприятиями, представленными в паспортах муниципальной программы и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.
Раздел II. Паспорт муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа"
1. Основные положения
Таблица
|
Куратор муниципальной программы |
- |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
|
Соисполнители муниципальной программы |
- |
|
Период реализации муниципальной программы |
2026 - 2030 |
|
Цели муниципальной программы |
Цель 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности деятельности отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений. |
|
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |
206 290 000,00 руб. |
|
Влияние на достижение национальных целей развития |
-цифровая трансформация муниципального управления, экономики и социальной сферы; -устойчивая и динамичная экономика. |
|
Влияние на достижение целей Государственной программы Российской Федерации (Липецкой области) |
-формирование долгосрочных финансовых ресурсов для развития экономики; -цифровизация и повышение качества процессов формирования и исполнения бюджетов бюджетной отчетности, системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере. |
|
Влияние на достижение целей стратегии социально-экономического развития округа |
-устойчивое социально-экономическое развитие; -формирование открытого механизма управления; -эффективное распределение финансовыми ресурсами; -формирование инвестиционного потенциала. |
2. Показатели муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области
Таблица
|
№ п/п |
Наимено вание показателя |
Уровень |
Признак возрастания/ |
Единица измерения |
Базовое значение |
Значения показателей |
Документ |
Ответствен-ный за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей |
Связь с показателями Стратегии |
Признак реализуется муниципальным образованием |
Информационная система |
|||||
|
Значение |
год |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Цель 1 муниципальной программы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности деятельности комитета финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений" |
|||||||||||||||||
|
1 |
Показатель 1 Цели 1 "Отношение объема муниципального долга Хлевенского муниципального округа Липецкой области к общему объему доходов бюджета Хлевенского муниципального округа Липецкой области без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году" |
Страте-гия |
Убывающий |
Не более % |
|
2024 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
- |
Отношение объема муниципального долга Хлевенского муниципального округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмезд-ных поступлений) |
нет |
- |
|
2 |
Показатель 2 Цели 1 "Отношение объема дефицита бюджета Хлевенского муниципального округа Липецкой области к общему годовому объему доходов бюджета Хлевенского муниципального округа Липецкой области без учета объема безвозмездных поступлений в финансовом отчетном году" |
Стратегия |
Убывающий |
Менее % |
0 |
2024 |
10
|
10 |
10 |
10 |
10 |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
- |
Отношение объема дефицита бюджета Хлевенского муниципального округа Липецкой области к общему годовому объему доходов бюджета Хлевенского муниципального округа Липецкой области без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
нет |
-
|
3. Структура муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области
Таблица
|
№ п/п |
Задачи структурного элемента |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа» |
||
|
|
Ответственный за реализацию (Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области ий |
Срок реализации (2026 - 2030 гг.) |
|
|
|
Задача 1. Проведение ответственной долговой политики |
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Хлевенского муниципального округа и обслуживанию муниципального долга Хлевенского муниципального округа |
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
|
2. |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности комитета финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений" |
||
|
|
Ответственный за реализацию (Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области) |
Срок реализации (2026 - 2030 гг.) |
|
|
2.1 |
Задача 1. Формирование системы эффективной и прозрачной деятельности отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений |
Обеспечена эффективная организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств округа, а также повышение открытости бюджетных процедур путем совершенствования информации "Бюджет для граждан". |
Уровень качества управления финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области; Уровень открытости бюджетных данных.
|
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Хлевенского муниципального округа Липецкой области
Таблица
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|
Муниципальная программа (всего), в том числе |
41 270 000.00 |
41 270 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
20 665 000.00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
41 270 000.00 |
41 270 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
20 665 000.00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
41 270 000.00 |
41 270 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
41 250 000.00 |
20 665 000.00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа» |
20 000.00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40 000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
20 000.00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40 000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
20 000.00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40 000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности отдела финансов Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений" (всего), в том числе: |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
20 625 000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
20 625 000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
41 250 000,00 |
20 625 000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Методики расчетов показателей муниципальной программы (значение которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения
Таблица
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения |
Срок представления годовой отчетной информации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Показатель 1 цели 1 «Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» |
Не более % |
П1 = ГД/(ДОБ-БП)*100;
Где: П1- Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; ГД- объем муниципального долга Хлевенского муниципального округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом; ДОБ-общий годовой объем доходов бюджета округа в отчетном финансовом году; БП-объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года, следующего за отчетным |
|
2 |
Показатель 2 цели 1 «Отношение объема дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета Хлевенского муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» |
Менее % |
П2=(Д-И)/(ДМБ-БП)*100% где: П2 - отношение объема дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета Хлевенского муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; Д- дефицит бюджета муниципального округа в отчетном финансовом году; И - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, а также бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета муниципальному бюджету на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и снижения остатков на счетах по учету средств местного бюджета, в том числе средств Резервного фонда Хлевенского муниципального округа Хлевенского области, разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов и иные суммы, влияющие на размер дефицита, по основаниям, установленным бюджетным законодательством; ДМБ - общий годовой объем доходов муниципального бюджета в отчетном финансовом году; БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году. Если объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, а также бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета муниципальному бюджету на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и снижения остатков на счетах по учету средств местного бюджета, в том числе средств Резервного фонда Хлевенского муниципального округа Хлевенского области, разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов и иные суммы, влияющие на размер дефицита, по основаниям, установленным бюджетным законодательством, превышает размер дефицита бюджета в отчетном финансовом году, то значение показателя принимается равным нулю. |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года, следующего за отчетным |
Раздел 3. Паспорт комплекса процессных мероприятий « Управление муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа»
1. Общие положения
Таблица
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
|
Соисполнители комплекса процессных мероприятий |
- |
|
Связь с муниципальной программой |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Признак возрастания убывания |
Уровень соответствия декомпози рованного показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения основного мероприятия (результата) по годам
|
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
|||||
|
Значение |
год |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Задача 1 « Проведение ответственной долговой политики» |
|||||||||||||
|
1 |
Показатель 1 Задачи 1 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета округа без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов в отчетном финансовом году |
Убывающий |
КПМ |
Не более % |
0 |
2024 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Отдел финансов Администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
- |
3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия (результата) |
Ответственный исполнитель |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения основного мероприятия (результата) по годам |
|||||
|
значение |
год |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Задача 1 « Проведение ответственной долговой политики» |
|||||||||||
|
1. |
Основное мероприятие (результат) 1 "Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Хлевенского муниципального округа, обслуживание муниципального долга" |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам и обслуживанию муниципального долга |
Руб. |
0 |
2024 |
20000,00 |
20000,00 |
0 |
0 |
0 |
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа» (всего), в том числе: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
20 000,00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
20 000,00 |
20 000,00 |
0 |
0 |
0 |
40000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Методика расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения
Таблица
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения |
Срок предоставления годовой отчетной информации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Показатель 1 Задачи 1 Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета округа без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов в отчетном финансовом году |
Не более % |
ПЗ = РО/РОБ*100, Где: ПЗ- Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета округа без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов в отчетном финансовом году; РО- объем расходов на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году; РОБ- объему расходов бюджета округа без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других бюджетов в отчетном финансовом году |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года следующего за отчетным |
Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности отдела финансов Хлевенского муниципального округа Липецкой области и подведомственных учреждений"
1. Общие положения
Таблица
|
Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
|
Соисполнители комплекса процессных мероприятий |
- |
|
Связь с муниципальной программой |
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Хлевенского муниципального округа |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Признак возрастания убывания |
Уровень соответствия декомпози рованного показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
|
|
|
|
|
|
Ответственный за достижение показателя |
Информационная система |
|
|
Значение |
год |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Уровень открытости бюджетных данных |
возрастание |
МП |
% |
100 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел финансов Администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Ведомственная отчетность |
|
2 |
Уровень качества управления финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
возрастание |
МП |
% |
100 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100
|
Отдел финансов Администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Ведомственная отчетность |
|
3 |
Уровень обеспеченности деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления |
возрастание |
МП |
% |
100 |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Отдел финансов Администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Ведомственная отчетность |
3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия (результата) |
Ответственный исполнитель |
Характеристика |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значения основного мероприятия (результата) по годам |
|||||
|
значение |
год |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Основное мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области" |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Обеспечена деятельность отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа в полном объеме |
% |
100 |
2024 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Основное мероприятие (результат) 2 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления" |
Отдел финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
Обеспечена деятельность подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления, в полном объеме |
% |
100 |
2024 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Таблица
|
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой областии подведомственных учреждений" (всего), в том числе: |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
206250000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
206250000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
41250000,00 |
206250000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность отдела финансов администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области", всего, в том числе: |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
56250000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
56250000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
11250000,00 |
56250000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие (результат) 2 "Обеспечена деятельность подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления", всего, в том числе: |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
150000000,00 |
|
Местный бюджет (всего), из них: |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
150000000,00 |
|
федеральные (региональные) средства, поступившие в бюджет округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет муниципального образования |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
150000000,00 |
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Методика расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения
Таблица
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета |
Источник определения значения |
Срок предоставления годовой отчетной информации |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Уровень открытости бюджетных данных |
% |
* 100 % УО - Уровень открытости бюджетных данных Хлевенского муниципального округа Липецкой области. КВ - Количество информации по бюджету, выложенной на официальном сайте администрации Хлевенского муниципального округа Липецкой области. ОКИ - Общее количество информации по бюджету Хлевенского муниципального округа. |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года следующего за отчетным |
|
2 |
Уровень качества управления финансами Хлевенского муниципального округа Липецкой области |
% |
* 100 % ИБ - Исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам С - Исполнение по собственным доходам на отчетный период Д - Утвержденный план по доходам на отчетный период |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года, следующего за отчетным |
|
3 |
Уровень обеспеченности деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления |
% |
Ф - Фактическое финансирование деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления Т - Плановое финансирование деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих функции бюджетного и бухгалтерского учета в секторе муниципального управления. |
Ведомственная отчетность |
До 1 марта года, следующего за отчетным |
Объявления
Комментарии
Оставить комментарий